第一部分：市审计局部门概况

一、      部门职责

市审计局的主要职能有：

负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作及对本级经济责任审计。

二、      机构设置

2016年度，纳入市审计局决算汇编范围的独立核算单位共1个。在编人员58人，其中行政编35人，事业编23人；退休人员28人。

第二部分：市审计局2016年度部门决算表

见附件。

第三部分：市审计局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市审计局2016年度收入总计1956.3万元，其中上年结转和结余696万元，较上年下降7.06%；本年收入合计1260.3万元，较上年增长16.44%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入892.5万元，占本年收入的70.82%；其他收入367.8万元占本年收入的29.18%。

二、支出决算情况说明

市审计局2016年度支出总计1956.3万元，其中本年支出合计1388.7万元，较上年下降1.44%；年末结转和结余567.6万元，较上年减少增长下降18.45%；

本年支出的具体构成为：基本支出1028.2万元，占74%；项目支出360.5万元，占26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

市审计局2016年度财政拨款支出年初预算数为1310.3万元，决算数为1310.3万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数880.82万元，决算数为1127.9万元，完成年初预算的128.05%；社会保障和就业支出年初预算数148.5万元，决算数为148.5万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数38.4万元，决算数为38.4万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出412.1万元，较上年下降8.03%，主要原因是：奖金支出下降；商品和服务支出361.1万元，对个人和家庭的补助503.8万元，其他资本性支出33.2万元。

四、关于“三公”经费支出说明。

市审计局2016年度“三公”经费支出年初预算数为32.2万元，决算数为28.8万元，完成预算的89.44%，决算数较上年增长下降34.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为7万元，决算数为4.6万元，完成预算的65.71%，决算数较上年下降23.08%。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.4万元，决算数为18.7万元，完成预算的96.39%，决算数较上年增长144.13% 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5.6万元，决算数为5.5万元，完成预算的98.21%，决算数较上年下降81.73；主要原因是：公车改革。

五、关于机关运行经费支出说明。

市审计局2016年度机关运行经费支出73.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少156.25万元，下降68%。主要原因是：办公费等各项费用减少。

六、政府采购支出情况说明

市审计局2016年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元。授予中小企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的43.72%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，市审计局已经完成了公车改革，没有保留公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

尚未开展。

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

附件： bet365英超2016年决算公开表.XLS